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石嘴山市规划编制研究中心2019年 部门预算

来源: 市规划局 日期: 2019-02-04

石嘴山市规划编制研究中心2019年

部门预算 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

石嘴山市规划编制研究中心2018年

部门预算目录

 

第一部分  石嘴山市规划编制研究中心概况

一、主要职能

1.根据石嘴山市经济和社会发展目标,开展城市规划发展研究工作。

    2.负责城市规划、设计的编制工作

    3.负责重大规划项目前期研究,参与重大规划和建筑项目的设计招标工作。

   4.负责城市设计和实施规划的政策与技术标准研究。

   5.组织编制城市规划法定图则。

   6、负责规划展示馆的日常管理工作。

   7、完成市规划管理局交办的其他工作。

二、单位基本情况(包括人员编制情况、部门预算单位构成等)

   石嘴山市规划编制研究中心为隶属环亚娱乐ag88登|HOME的正科级事业单位

1、部门设置和人员情况

主管部门:环亚娱乐ag88登|HOME

单位性质:事业单位

领导配置:正科级领导1名

编制情况:事业编制8人

人员情况:在编在岗正式8人、规划展示馆聘用人员5人

石嘴山市规划编制研究中心2019年部门预算——

部门预算情况说明

 

一、关于石嘴山市规划编制研究中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 石嘴山市规划编制研究中心2019年财政拨款收入预算   1155297.1元,其中:本年收入1155297.1万元,包括一般公共预算拨款1155297.1 元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0元。支出预算1155297.1元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出8000元、社会保障和就业支出113660.95元、住房保障支出97362.24元、卫生健康支出45489.55元、城乡社区支出890784.36元

二、关于石嘴山市规划编制研究中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

石嘴山市规划编制研究中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出976397.1元,其中:本年收入安排支出976397.1元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数减少359800.49元,下降26.93%。

人员经费917724.71元,主要包括:基本工资307548、津贴补贴235040.54、奖金84000、社会保障缴费6937.06、伙食补助费0元、绩效工资61611.43、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费2800、助学金0元、奖励金0元、住房公积金69114.24、提租补贴0元、购房补贴28248元、其他对个人和家庭的补助支出1260元

公用经费58672.39元,主要包括:办公费20000元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费20000元、因公出国(境)费0元、维修(护)费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费10672.39、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费0元、其他商品和服务支出8000元、办公设备购置0元、专用设备购置0元

(二)项目支出情况说明

石嘴山市规划编制研究中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出178900元,其中:本年收入安排支出178900元,上年结转结余资金安排支出0元。包括:城乡社区规划与管理2019年预算178900元,比2018年执行数(决算数)增加(减少)0元。主要用于规划展示馆工作人员工资及社保

三、关于石嘴山市规划编制研究中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市规划编制研究中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为0元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费0元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减10000元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0元,主要原因2018年未发生因公出国(境)费用,2019年也未做该项费用预算;公务用车购置费增加(减少)0元,主要原因我单位无公务车辆;公务用车运行费增加(减少)0元,主要原因我单位无公务车保留车辆,因此也未发生公务车运行经费;公务接待费减少10000元,主要原因2018年严格实行厉行节约制度

四、关于石嘴山市规划编制研究中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市规划编制研究中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市规划编制研究中心2019年收支预算情况的总体说明

石嘴山市规划编制研究中心2019年收入总预算1155297.1元,其中:本年收入1155297.1元,上年结转结余0元;支出总预算1155297.1元,其中:本年支出1155297.1元,年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1155297.1元,占100%;事业预算收入0上级补助预算收入0附属单位上缴预算收入0经营预算收入0债务预算收入   0非同级财政拨款预算收入0投资预算收益0其他预算收入0元。

本年支出包括:行政支出1155297.1元,占100%;事业支出0元;经营支出0元;上缴上级支出0元;对附属单位补助支出0元;投资支出0元;债务还本支出0元;其他支出0元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,石嘴山市规划编制研究中心本级的机关运行经费财政拨款预算58672.39元,比2018年预算增加229.68    元,增长1%。主要原因是:在职人员工资增资。

(二)政府采购情况

2019年,石嘴山市规划编制研究中心政府采购预算0 元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,石嘴山市规划编制研究中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0元;土地    0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值   61670元;其他资产价值193902元。

(四)预算绩效情况

2019年预算中,项目支出178900元,为展示馆工作人员工资及社保经费,在预算执行过程中确保100%用于展示馆工作人员工资及社保支出

(五)其他需说明的事项

 

 

石嘴山市规划编制研究中心2019年部门预算——

名词解释

.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四.其他收入:指除 “财政拨款收入财政专户资金事业收入事业单位经营收入以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五.上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

九.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

十.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职AGAPP工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一.商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

十二.对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三.一般公共预算三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 


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