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石嘴山市城市测绘队2019年部门预算

来源: 市规划局 日期: 2019-02-03

石嘴山市城市测绘队2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

石嘴山市城市测绘队2019年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

1、 负责为城市规划建设提供统一坐标系统的基础测绘资料。

2、 负责为建设工程进行拨地钉桩放线及规划定线。

3、 负责本市城市坐标网的建立、维护和更新。

4、 研究城市测绘,为城市规划、建设、管理提供服务。

5、 完成环亚娱乐ag88登|HOME交办的其他工作。 

 二、部门预算单位构成

 石嘴山市城市测绘队为隶属石嘴山市规划管理局正科级事业单位,核定事业编制15名(差额补助),实有人数14人,退休人员7人。其中:财政补助8人,自收自支6人。

 

 石嘴山市城市测绘队2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

1210323.94 

(一)一般公共服务支出

9000 

9000 


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

9500.91 

9500.91 




(九)卫生健康支出

55451.7 

55451.7 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出

1010023.42 

1010023.42 




(十八)住房保障支出

126347.91 

126347.91 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1210323.94 

支出总计1210323.94

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位:元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

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  [151003]石嘴山市城市测绘队











  2019999

其他一般公共服务支出

9000









  2080599

其他行政事业单位离退休支出

1400









  2082701

财政对失业保险基金的补助

3115.73









  2082702

财政对工伤保险基金的补助

2492.59









  2082703

财政对生育保险基金的补助

2492.59









  2101102

事业单位医疗

49851.7









  2101199

其他行政事业单位医疗支出

5600









  2200350

事业运行

1010023.42









  2210201

住房公积金

80711.91









  2210203

购房补贴

45636









 

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

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 [151003]石嘴山市城市测绘队








  2019999

其他一般公共服务支出

9000 

9000.00

9000.00


0

0

  2080599

其他行政事业单位离退休支出

18000 

1400.00

1400.00


16600

 减少118.57%

  2082701

财政对失业保险基金的补助

3130.05

3115.73

3115.73


14.32

减少0.45%

  2082702

财政对工伤保险基金的补助

3130.05 

2492.59

2492.59


637.46

减少20.36%

  2082703

财政对生育保险基金的补助

2504.04 

2492.59

2492.59


11.45

减少0.45%

  2101102

事业单位医疗

50080.87

49851.70

49851.70


229.17

减少0.45%

  2101199

其他行政事业单位医疗支出

5250

5600.00

5600.00


350

增加6.7%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

125202.17

124629.26

124629.26


572.91

减少0.45%

  2200350

事业运行

1027528.83

885394.16

885394.16


142134.67

减少13.83%

  2210201

住房公积金

75121.3

80711.91

80711.91


5590.61

增加7.4%

  2210203

购房补贴

41916

45636.00

45636.00


3720

增加8.9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1210323.94

1117461.01

92862.93

301

一、工资福利支出

1116021.01

1116021.01


30101

基本工资

356532

356532


30102

津贴补贴

323688.94

323688.94


30103

奖金

94500

94500


30107

绩效工资

72406.29

72406.29


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

124629.26

124629.26


30110

职工基本医疗保险缴费

49851.7

49851.7


30112

其他社会保障缴费

8100.91

8100.91


30113

住房公积金

80711.91

80711.91


30114

医疗费

5600

5600


302

二、商品和服务支出

92862.93


92862.93

30201

办公费

17000


17000

30211

差旅费

20000


20000

30216

培训费

5000


5000

30217

公务接待费

3000


3000

30228

工会经费

12462.93


12462.93

30231

公务用车运行维护费

25000


25000

30299

其他商品和服务支出

10400


10400

303

三、对个人和家庭的补助

1440

1440


30399

其他对个人和家庭的补助支出

1440

1440


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                    &nbAGAPPsp;                                                       单位:元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 28000




 25000

 3000

 25000




 25000


 28000




 25000

3000 









































































 

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































   、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1210323.94

1210323.94

1210323.94






























































































 

、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

[151]环亚娱乐ag88登|HOME

1210323.94

1210323.94








 [151003]石嘴山市城市测绘队

1210323.94

1210323.94








  2019999

9000

9000








  2080599

1400

1400








  2082701

3115.73

3115.73








  2082702

2492.59

2492.59








  2082703

2492.59

2492.59








  2101102

49851.7

49851.7








  2101199

5600

5600








  2200350

1010023.42

1010023.42








  2210201

80711.91

80711.91








  2210203

45636

45636








、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1210323.94

一、行政支出

1210323.94

    (1)一般公共预算财政拨款收入

1210323.94

            其中:财政拨款支出

1210323.94

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计


本年支出合计






十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

1210323.94

支出总计

1210323.94


石嘴山市城市测绘队2019年部门预算——部门预算            情况说明

 

一、关于石嘴山市城市测绘队2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 石嘴山市城市测绘队2019年财政拨款收入预算1210323.94元,其中:本年收入1210323.94元,包括一般公共预算拨款1210323.94元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。支出预算1210323.94元,包括:一般公共服务支出9000元、社会保障和就业支出9500.91元、卫生健康支出55451.70元、自然资源海洋气象等支出1010023.42元,住房保障支出126347.91元。

二、关于石嘴山市城市测绘队2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

石嘴山市城市测绘队2019年一般公共预算财政拨款基本支出1210323.94元,其中:本年收入安排支出1210323.94元,上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数(决算减少150539.37元,下降11.06%。

人员经费1117461.01元,主要包括:基本工资356532元、津贴补贴323688.94元、奖金94500、绩效工资72406.29元、机关事业养老保险缴费124629.26元、职业基本养老保险缴费49851.70元、其他社会保障缴费8100.91元、住房公积金80711.91元、医疗费5600元、其他对个人和家庭的补助1440元

公用经费92862.93元,主要包括:办公费17000元、差旅费20000元、培训费5000元、公务接待费3000元、工会经费12462.93元、公务用车运行维护费25000元、其他商品和服务支出10400元。

(二)项目支出情况说明

石嘴山市城市测绘队2019年一般公共预算财政拨款项目支出 0元,其中:本年收入安排支出0元,上年结转结余资金安排支出0元。比2018年执行数(决算数)增加(减少)   0元,增长(下降)0 %。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于石嘴山市城市测绘队2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市城市测绘队2019年“三公”经费财政拨款预算数为28000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费25000元,公务接待费3000元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)     0元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0元,;公务用车购置费增加(减少)0元;公务用车运行费增加(减少)0元;公务接待费增加(减少)0元。

四、关于石嘴山市城市测绘队2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

 

五、关于石嘴山市城市测绘队2019年收支预算情况的总体说明

石嘴山市城市测绘队2019年收入总预算1210323.94元,其中:本年收入1210323.94元,上年结转结余0元;支出总预算1210323.94元,其中:本年支出1210323.94元,年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1210323.94元,占100%;事业预算收入 0元,占0%;上级补助预算收入0元,占0%;附属单位上缴预算收入0元,占0%;经营预算收入0元,占0%;债务预算收入0元,占0%;非同级财政拨款预算收入0元,占0%;投资预算收益0元,占0%;其他预算收入0元,占0%。

本年支出包括:行政支出1210323.94元,占0%;事业支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%;投资支出0元,占0%;债务还本支出0元,占0%;其他支出0元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费

2019年,石嘴山市城市测绘队事业运行经费财政拨款预算1010023.42元,比2018年预算增加151378.18元,增长17.63%。主要原因是:2019年预算事业运行经费含机关事业养老保险124629.26元

(二)政府采购情况

2019年,石嘴山市城市测绘队政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,石嘴山市城市测绘队占用使用国有资产总体情况为房屋554.31平方米,价值696454.57元;土地0平方米,价值0元;车辆2辆,价值347721元;办公家具价值58180元;其他资产价值2246338元。

(四)预算绩效情况

2019年度预算财政拨款为1210323.94元,其中:经费拨款1210323.94元,纳入预算管理的非税收入0元。2019年预算执行中,基本支出1210323.94元,其中1117461.01元为人员经费支出,在预算执行过程中确保基本支出100%用于人员工资、津贴补贴、五险二金等的支付确保支付及时到位。事业运行经费1010023.42元,确保我队能为全力服务石嘴山市重点建设项目。

(五)其他需说明的事项

 

石嘴山市城市测绘队2019年部门预算-——名词解释

   .财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

.其他收入:指除 “财政拨款收入财政专户资金事业收入事业单位经营收入以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

.上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一.商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

十二.对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三.一般公共预算三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。


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