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2017年度石嘴山市规划编制研究中心部门决算

来源: 日期: 2018-08-20


   

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

、名词解释

石嘴山市规划编制研究中心部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

1.根据石嘴山市经济和社会发展目标,开展城市规划发展研究工作。

2.负责城市规划、设计的编制工作

3.负责重大规划项目前期研究,参与重大规划和建筑项目的设计招标工作。

4.负责城市设计和实施规划的政策与技术标准研究。

5.组织编制城市规划法定图则。

6、负责规划展示馆的日常管理工作。

7、完成市规划管理局交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

石嘴山市规划编制研究中心为隶属环亚娱乐ag88登|HOME的正科级事业单位

1、部门设置和人员情况

主管部门:环亚娱乐ag88登|HOME

单位性质:事业单位

领导配置:正科级领导1名

编制情况:事业编制8人(其中工勤人员1

人员情况:在编在岗正式8人、规划展示馆聘用人员5人

2、石嘴山市规划编制研究中心核定全额预算事业编制8名,其中专业技术人员不低于75%,管理及工勤人员不高于25%。

3、石嘴山市规划编制研究中心核定主任1名(正科级)

、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1191744.91元,支出总计1491183.49元。与2016年相比,收总计减少82134.54元,下降6.45%总计减少270195.27元,下降22.13%。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1191744.91元,其中:财政拨款收入 1021474.8元,占85.71%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1491183.49元,其中:基本支出1491183.49元,占100%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收总决算1191744.91元,总决算1491183.49元。与2016年相比,财政拨款收总计减少82134.54元,下降6.45%总计减少270195.27元,下降22.13%。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出1366720.4元,占本年支出合计的91.65%。与2016年相比,财政拨款支出增加174471.18元,增长14.63%

2. 财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出1366720.4 元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:社会保障和就业(类)支出107191.67元,占7.84%医疗卫生与计划生育支出43832.6元,占26.29%城乡社区支出1127021.23元,占82.46%住房保障(类)支出88668.9元元,占6.49%等。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为918759元,支出决算为149183.49元,完成年初预算的16.24%。决算数大于预算数的主要原因:一是增资导致相应的社保及公积金支出增加;二是2017年支出规划展示馆物业管理费及维修费等

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1366720.4元其中:人员经费1278233.25元,公用经费88487.15支出具体情况如下: 

(1)工资福利支出1293667.27元,较2017年度年初预算数增加497518.27元,增长62.49%,主要原因是增资;较2016年决算数增加261982.89元,增长25.39%

(2)商品和服务支出88487.15元,2017年度年初预算数增加30229.15元,增长51.89%,主要原因是2017年支出规划展示馆物业管理费及维修费等;较2016年决算数增加41711.85元,增长89.17%

(3)对个人和家庭的补助129849.38元,2017年度年初预算数增加65500.38元,增长101.79%,主要原因是工资调整增加;较2016年决算数增加16059.84元,增长24.96%

(4)其他资本性支出0

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算5150元,占100%。具体情况如下:

公务接待费支出5150元。其中: 国内接待费支出5150元,主要用于石嘴山市空间规划项目接待2017年国内公务接待批次11个,国内公务接待人次129人。

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明  

2017年,本部门机关运行经费支出0元,比2016年增加(减少)0元。

2、政府采购情况说明

2017年,政府采购预算0元,支出决算总额0

3、国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门没有房屋及车辆。

4、预算绩效管理工作开展情况

本部门2017没有开展预算绩效评价工作

四、名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收AGAPP入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

市规划编制研究中心2017年决算.xls


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