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2017年度环亚娱乐ag88登|HOME(汇总)部门决算

来源: 日期: 2018-08-20

目录

第一部分  石嘴山市规划管理局(本级)部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

、名词解释

第二部分  石嘴山市城市测绘队部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

、名词解释

第三部分  石嘴山市规划编制研究中心部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

、名词解释

部门决算信息公开正文

第一部分 石嘴山市规划管理局本级(部门)决算公开

一、单位概况

一)主要职能

1.贯彻执行国家、自治区有关城乡规划的方针、政策和法律、法规、规章,结合本市实际,拟订有关城乡规划管理的地方性技术规定,并组织实施。

2.负责组织编制和审查报批城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、控制性详细规划、重要地块修建性详细规划;负责修建性详细规划的审查、审批工作;审查各类专业规划和专项规划;指导、监督平罗县城总体规划执行情况。

3.参与编制国民经济和社会发展规划、区域规划、国土规划、土地利用总体规划;参与各类建设项目的初步设计审查;依法对各类规划成果进行审核、认定;负责规划设计单位资质审查和行业管理工作。

4.负责对全市城乡规划实施统一管理,负责历史风貌保护区、历史优秀建筑和风景名胜区的规划管理工作;负责城市景观环境、城市雕塑和建筑外装修的规划审查、审批工作。

5.负责全市各类建设项目的规划管理工作,负责城市规划区内建设用地及建设工程(包括新建、改建、扩建各类建筑物、构筑物、道路、管线和其它工程设施)的规划许可,核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》;负责城市规划区内临时建设用地和建设工程的规划管理;负责建设工程的放线、验线和规划验收工作。

6.负责对全市规划实施情况进行监督检查,依法查处各种违法占地和违法建设活动;会同土地等有关部门协调、解决在城市规划实施管理中遇到的纠纷矛盾;承办有关信访接待、行政复议、行政诉讼等工作。

7.负责全市规划用图的编制和规划管理所需地形图等基础图件、施工图、技术资料的审核、收集;负责城市勘测成果审查;负责全市地形图数字化建设;负责城市地理信息系统的建设、维护、更新和利用。

8.负责城市规划建设档案的管理和综合利用;组织开展城乡规划的宣传、教育、展示公示、对外合作与交流。

9.负责加强对土地使用权划拨、出让、转让的规划管理工作;协调土地利用总体规划与城市总体规划的衔接;组织规划设计项目的招投标,推进科技进步,推广科技成果。

10.负责全市规划区范围内集镇、乡、村庄规划的审批和管理;负责全市规划区范围内集镇、乡、村庄公AGAPP共设施、公益事业及农村村民住宅建设的规划许可;指导、监督全市集镇、乡、村庄规划编制和规划管理工作;监督、检查集镇、乡、村庄规划的执行情况。

11.承办市人民政府交办的其他事项。  

二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,石嘴山规划管理局部门预算包括:环亚娱乐ag88登|HOME本级预算、所属事业单位预算。纳入环亚娱乐ag88登|HOME2017年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、石嘴山市城市测绘队

2、石嘴山市规划编制研究中心 

、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计8028762.99元,支出总计17047383.65元。与2016年相比,收总计减少19940190.8元,减少71.3%,支出总计增加2855040.28元,增长20.1%。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计8028762.99元,其中:财政拨款收入 7984046.17元,占99.44%;其他收入44716.82元,占0.56%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计17047383.65元,其中:基本支出3608164.09元,占21.17%;项目支出13439219.56元,占78.83%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收7984046.172016年相比,财政拨款收入减少15867827.62元,减少66.53%。2017 年度财政拨款支出16913846.772016年相比,财政拨款支出增加6807503.4元,增长67.36%。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况2017年度财政拨款支出16913846.77元,占本年支出合计的99.22%。与2016年相比,财政拨款支出增加6807503.4元,增长67.36%。

2.财政拨款支出决算结构情况2017年度财政拨款支出16913846.77元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:社会保障和就业支出307936.41元,占1.82%医疗卫生与计划生育支出141930.56元,占0.84%:城乡社区支出16155371.84元,占95.52%;住房保障支出244315.96元,占1.44%;一般公共服务支出64292元,占0.38%

3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为3489833元,支出决算为17047383.65元,增长13557550.65,增长388.49%。决算数大于预算数的主要原因:一是支付规划展示馆布展经费9106120元;二是支付地下管线综合规划和地下综合管廊规划项目经费244000元,三是支付地下管线信息系统建设项目款640000元,四是支付空间规划(多规合一)项目款2250000元,五是支付总体城市设计规划编制项目款168000元,六是支付海绵城市设计项目10000元。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3474627.21元,其中:人员经费2527638.93元,公用经费946988.28支出具体情况如下: 

(1)工资福利支出2072906.97元,较2017年度年初预算数减少1783735.03元,增长46.25%,主要原因是减人减资;较2016年决算数增加53700.58元,增长2.66%

(2)商品和服务支出909530.28元,2017年度年初预算数减少722274.72元,减少44.26%,主要原因是将规划展示馆布展施工一体化项目经费转入在建工程;较2016年决算数减少1378545.72元,降低60.25%

(3)对个人和家庭的补助454731.96元,2017年度年初预算数增加141744.96元,增长45.29%,主要原因是工资调增,公积金、取暖费等相应提高;较2016年决算数减少12402.04元,降低2.65%

(4)其他资本性支出37458元,2017年度年初预算数增加37458元,增长100%其原因是2017年初预算数没有编制;较2016年决算数减少6742元,增长15.25%

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度三公经费财政拨款支出预算33354元,支出决算为12908元,完成预算的38.7%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为12908元,完成预算的86.92%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:1、全市公车改革后,我局公务用车全部上交财政,2017年度公务用车购置及运行费0元。2、公务接待严格执行相关规定,规范接待范围和标准,从严控制接待次数和陪餐人数,简化迎送程序,公务接待费降低1942元。

2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年减少104052.92元,下降88.96%,其中:因公出国(境)费支出决算减少63784.12元,2017年没有发生因公出国(境)费用;公务用车购置及运行费支出决算减少18504元,下降100%;;公务接待费支出决算减少1942元,下降13.08%因公出国(境)费支出减少的主要原因是2017年没有发生因公出国(境)费用;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年4月份开始实行公务车改革政策,2017年不再发生公务用车购置及运行费,公务接待严格执行相关规定,规范接待范围和标准,从严控制接待次数和陪餐人数,简化迎送程序,公务接待费降低1942元。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算12908元,占100%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。


(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。2017年公务用车购置及运行维护费0元,因全市公车改革后,我局公务用车全部上交财政,保留公务车辆0辆,因此2017年度公务用车购置及运行费0元。

(3)公务接待费支出12908元,全部为国内接待费支出主要用于上级单位及自治区空间规划领导小组来石考察、调研、督查、检查、考核,以外省、市(县)兄弟部门来石考察、学习、交流等工作。

国(境)外公务接待情况。2017年国内公务接待批次为18批,人次323

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2017年,本部门机关运行经费支出946988.28元,2016减少1385288.26元,减少59.4%。主要原因是:减人减资减少了人员公用经费。

2、政府采购情况说明

2017年,政府采购预算0元,支出决算总额0

3、国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积608.35平方米,没有公务用车单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

4、预算绩效管理工作开展情况

2017年办公室未开展预算绩效自评工作。

四、名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第二部分  石嘴山市城市测绘队部门决算公开

一、单位概况

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

、名词解释

石嘴山市城市测绘队决算公开

一、单位概况

一)主要职能

1、 负责为城市规划建设提供统一坐标系统的基础测绘资料。

2、 负责为建设工程进行拨地钉桩放线及规划定线。

3、 负责本市城市坐标网的建立、维护和更新。

4、 研究城市测绘,为城市规划、建设、管理提供服务。

5、 完成环亚娱乐ag88登|HOME交办的其他工作。。  

二)部门预算单位构成

石嘴山市城市测绘队为隶属环亚娱乐ag88登|HOME管理的正科级差额拨款事业单位,正科级一名,副科级一名,编制人数16人,在职15人,退休6人,其中财政补助收9人,自收自支6,执行事业单位会计制度,单户上报。

、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3433918.63元,支出总计3433918.63元。与2016年相比,收、支总计增加2069918.63元,增长152%,原因是我单位为具有经营性质的职业单位,含财政收支及经营收支,2016年决算未将经营收支部分列入决算,2017年度将经营收支列入决算,其中2017年经营收入为2055488.37元,经营支出为1816491.10元。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3433610.89元,其中:财政拨款收入 1378122.52元,占40%;事业收入0元,占0%;经营收入2055488.37元,占60%;其他收入0元,占0%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3187202.16元,其中:基本支出1370711.06元,占43%;项目支出0元,占0%;经营支出1816491.10元,占57%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总决算1378122.52元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加14122.52元,增长1%。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况2017年度财政拨款支出1370711.06元,占本年支出合计的43%。与2016年相比,财政拨款支出增加7011.06元,下降1%

2.财政拨款支出决算结构情况2017年度财政拨款支出1370711.06元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出175130.6元,占12%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出114124.32元,占8%医疗卫生及计划生育支出53396.88元,占4%;国土气象等支出1035470.72元,占76%.

3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为1114146元,支出决算为1370711.06元,完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因:人员增资

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1370711.06元,其中:人员经费1295589.91元,公用经费75121.15支出具体情况如下: 

(1)工资福利支出1042963.71元,较2017年度年初预算数增加146270.71元,增长16%,主要原因是人员增资;较2016年决算数增加144263.71元,增长16%

(2)商品和服务支出75121.15元,2017年度年初预算数减少64860.85元,降低46%,主要原因是厉行节约;较2016年决算数减少25878.85元,降低25%

(3)对个人和家庭的补助252626.20元,2017年度年初预算数增加175156.2元,增长226%,主要原因是人员增资;较2016年决算数减少111373.80元,降低44%

(4)其他资本性支出0元,2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出预算为28000元,支出决算为25354.94元,完成预算的90%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为24994.94元,完成预算的99%;公务接待费支出决算为360元,完成预算的12%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务接待费下降,单位实行厉行节约

2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年减少2645.06元,下降9%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加24994.94元,增长0%;公务接待费支出决算减少1918元,下降84%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2016年决算无公务车运行费,公务接待费下降的主要原因是2016年我单位负责地下管线项目接待外来业务人员指导及验收次数较多,2017年无此类业务发生,其次是单位实行厉行节约

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出公务用车购置及运行费支出决24994.94元,占99%;公务接待费支出决算360元,占1%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0元。2017因公出国(境)支出

(2)公务用车购置及运行维护费支出24994.94元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出24994.94元,主要用于公务车维修,油耗2017年,单位财政拨款开支的公务用车购置数2辆,公务用车保有量为2辆。 

(3)公务接待费支出360元。其中: 国内接待费支出360元,主要用于公务接待。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次1个,国内公务接待人次9人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。 

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2017年,本部门机关运行经费支出75121.15元,比2016年减少26354.71元,下降35%,原因是厉行节约,差旅费及公务接待费费用比2016年减少。 

2.政府采购情况说明

2017无政府采购

3.国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积275平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。 

2017年未开展绩效管理工作。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

2017年未开展项目绩效自评

四、名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第三部分  石嘴山市规划编制研究中心部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

1.根据石嘴山市经济和社会发展目标,开展城市规划发展研究工作。

2.负责城市规划、设计的编制工作

3.负责重大规划项目前期研究,参与重大规划和建筑项目的设计招标工作。

4.负责城市设计和实施规划的政策与技术标准研究。

5.组织编制城市规划法定图则。

6、负责规划展示馆的日常管理工作。

7、完成市规划管理局交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

石嘴山市规划编制研究中心为隶属环亚娱乐ag88登|HOME的正科级事业单位

1、部门设置和人员情况

主管部门:环亚娱乐ag88登|HOME

单位性质:事业单位

领导配置:正科级领导1名

编制情况:事业编制8人(其中工勤人员1

人员情况:在编在岗正式8人、规划展示馆聘用人员5人

2、石嘴山市规划编制研究中心核定全额预算事业编制8名,其中专业技术人员不低于75%,管理及工勤人员不高于25%。

3、石嘴山市规划编制研究中心核定主任1名(正科级)

、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1191744.91元,支出总计1491183.49元。与2016年相比,收总计减少82134.54元,下降6.45%总计减少270195.27元,下降22.13%。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1191744.91元,其中:财政拨款收入 1021474.8元,占85.71%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1491183.49元,其中:基本支出1491183.49元,占100%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收总决算1191744.91元,总决算1491183.49元。与2016年相比,财政拨款收总计减少82134.54元,下降6.45%总计减少270195.27元,下降22.13%。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出1366720.4元,占本年支出合计的91.65%。与2016年相比,财政拨款支出增加174471.18元,增长14.63%

2. 财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出1366720.4 元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:社会保障和就业(类)支出107191.67元,占7.84%医疗卫生与计划生育支出43832.6元,占26.29%城乡社区支出1127021.23元,占82.46%住房保障(类)支出88668.9元元,占6.49%等。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为918759元,支出决算为149183.49元,完成年初预算的16.24%。决算数大于预算数的主要原因:一是增资导致相应的社保及公积金支出增加;二是2017年支出规划展示馆物业管理费及维修费等

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1366720.4元其中:人员经费1278233.25元,公用经费88487.15支出具体情况如下: 

(1)工资福利支出1293667.27元,较2017年度年初预算数增加497518.27元,增长62.49%,主要原因是增资;较2016年决算数增加261982.89元,增长25.39%

(2)商品和服务支出88487.15元,2017年度年初预算数增加30229.15元,增长51.89%,主要原因是2017年支出规划展示馆物业管理费及维修费等;较2016年决算数增加41711.85元,增长89.17%

(3)对个人和家庭的补助129849.38元,2017年度年初预算数增加65500.38元,增长101.79%,主要原因是工资调整增加;较2016年决算数增加16059.84元,增长24.96%

(4)其他资本性支出0

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(1)2017 年度三公经费财政拨款支出预算3000元,支出决算为5150元,完成预算的171.67%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为5150元,完成预算的171.67%2017年度三公经费支出决算数于预算数的主要原因:其原因是2017年开展石嘴山市城市空间规划编制项目共接待11次129人,与预算相比增加了2150元,其原因是开展石嘴山市城市空间规划编制项目接待外省评审专家。
2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016增加4146元,增加412.95%,其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算0元;公务接待费支出决算增加4146元,增加412.95%公务接待费用超标主要用于石嘴山市空间规划项目接待2017年国内公务接待批次11个,国内公务接待人次129人。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5150元,占100%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0元。2017年无因公出国(境)情况。

(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。2017年公务用车购置及运行维护费0元。

(3)公务接待费支出5150元,全部为国内接待费支出主要用于上级单位及自治区空间规划领导小组来石考察、调研、督查、检查、考核等工作。

国(境)外公务接待情况。2017年国内公务接待批次为11批,人次129

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明  

2017年,本部门机关运行经费支出166377.15元,比2016年增加90862.85,增长120%,主要原因是2017年开展空间规划项目导致费用增加。

2、政府采购情况说明

2017年,政府采购预算0元,支出决算总额0

3、国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门没有房屋及车辆。

4、预算绩效管理工作开展情况

本部门2017没有开展预算绩效评价工作

四、名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。


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