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石嘴山市城市测绘队2018年部门预算信息公示

来源: 市规划局 日期: 2018-03-13

石嘴山市城市测绘队2018年部门预算

 

 录

第一部分 石嘴山市城市测绘队概况

   一、主要职能

   二、单位基本情况

第二部分 石嘴山市城市测绘队2018年部门预算安排情况说明

        一、部门预算收支总体情况

         二、部门收入预算情况

      三、部门支出预算情况

         四、部门财政拨款预算情况

         五、“三公”经费预算情况

       六、需要说明的问题

第三部分  名词解释

第四部分  石嘴山市城市测绘队2017年部门预算表格

    1财政拨款收支预算表(核定)

2财政拨款支出预算总表

3一般公共预算财政拨款支出总表

4政府性基金财政拨款预算表

5基本支出经济科目表

6三公经费预算表(财政拨款)

7政府采购支出表

8政府购买服务支出表

9部门经济分类汇总表

10政府经济分类汇总表

11部门收入预算表

12部门支出预算表

 

 

 

第一部分  石嘴山市城市测绘队概况

1、 负责为城市规划建设提供统一坐标系统的基础测绘资料。

2、 负责为建设工程进行拨地钉桩放线及规划定线。

3、 负责本市城市坐标网的建立、维护和更新。

4、 研究城市测绘,为城市规划、建设、管理提供服务。

5、 完成环亚娱乐ag88登|HOME交办的其他工作。

二、单位基本情况

石嘴山市城市测绘队为隶属环亚娱乐ag88登|HOME正科级事业单位,核定事业编制16名(差额补助),实有人数15人,退休人员6人。其中:财政补助9人,自收自支6人。

第二部分  石嘴山市城市测绘队2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

石嘴山市城市测绘队2018年收支总预算1175167.72元,比2017年预算增加61021.22元,增长5.48%。增长主要原因是2018年增加61021.22基本支出,原因是人员增资。

二、部门收入预算情况

公共预算收入说明:财政拨款收入1175167.72元,其中:经费拨款1175167.72元,纳入预算管理1175167.72元。

三、部门支出预算情况

公共预算支出说明:基本支出1175167.72元,项目支出0元。

四、部门财政拨款预算情况

(一)财政拨款预算规模变化情况。石嘴山市城市测绘队2018年财政拨款预算1175167.72元,比2017年财拨款执行数(财决08)减少325664.5元,减少21.7%

(二)财政拨款预算构成情况。石嘴山市城市测绘队财政拨款预算1175167.72元,其中一般公共服务(安全、教育)9000元,占0.76%;社保和就业支出133966.31元,占11.48%;医疗卫生55330.87元,占4.6%;住房保障支出117025.3元,占10%,国土资源气象等支出859845.24元,73.16%

(三)财政拨款预算具体使用安排情况。石嘴山市城市测绘队2018年财政拨款预算支出1175167.72元。例如:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出类)208(款)05(项)052018年财政拨款预算数为125202.17元,比2017年财政拨款执行数减少117874.73元,下降94.15%

2.财政对失业保险的基金补助(类)208(款)07(项)012018年财政拨款预算数为3130.05元,比2017年财政拨款执行数增加3130.05元,上升100%

3.财政对工商保险的基金补助(类)208(款)07(项)022018年财政拨款预算数为3130.05元,比2017年财政拨款执行数增加120.87元,上升4%  

4.财政对生育保险的基金补助类)208(款)07(项)032018年财政拨款预算数为2504.04元,比2017年财政拨款执行数增加96.7元,上升4%.

5.事业单位医疗(类)210(款)11(项)022018年财政拨款预算数为50080.87元,比2017年财政拨款执行数增加1933.99元,上升4%

6.住房公积金(类)221(款)02(项)012018年财政拨款预算数为75121.3元,比2017年财政拨款执行数增加2900.98元,上升4%

7.事业运行(类)220(款)03(项)502018年财政拨款预算数为858645.24元,比2017年财政拨款执行数就爱减少169414.02元,下降16.5%

五、三公经费预算情况

2018年,按照财政相关要求及厉行节约的基本原则,我委将进一步做好财务管理工作。严格履行报销审核制度,完善公务审批AGAPP制度。严格公务接待制度,规范接待范围和标准,控制招待次数和陪餐人数;严格执行公务用车规定,实行财务统一结算的方式。

2018年公务用车运行维护费支出预算25000元。与2017年预算数持平。

 2018年公务接待费预算支出2278元,比2017年预算数3000元减少722元,减少24%。按照厉行节约相关要求,2018年严格招待费的范围、陪餐人数和接待次数,并结合2018年工作任务,公务接待费预算支出逐年下降,                             无因公出国(境)费用。

六、需要说明的问题

1.机关运行经费。

2018年,石嘴山市城市测绘队机关运行经费财政拨款预算78278元,比2017年预算减少722元,下降0.89 %。原因是厉行节约。

2.政府采购情况。

2018年,石嘴山市测绘队政府采购预算0元 

3.国有资产占用使用情况。

截至2017年1231日, 本部门房屋面积275平方米,价值111800元,车辆2辆,价值347721元;家具设备81685元,其他资产价值2949525.57元。

 

4.预算绩效情况。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算支出:一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2.一般公共预算收入:一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

 3.财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

6.人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7.日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费、公务用车购置费及运行维护费。1)因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。3)公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。(4)公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

9.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分  石嘴山市城市测绘队2018年部门预算表格

1财政拨款收支预算表(核定)

2财政拨款支出预算总表

3一般公共预算财政拨款支出总表

4政府性基金财政拨款预算表

5基本支出经济科目表

6三公经费预算表(财政拨款)

7政府采购支出表

8政府购买服务支出表

9部门经济分类汇总表

10政府经济分类汇总表

11部门收入预算表

12部门支出预算表

石嘴山市城市测绘队2018年部门预算信息公示.xls


 

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