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石嘴山市规划编制研究中心2018年部门预算信息公示

来源: 市规划局 日期: 2018-03-13

石嘴山市规划编制研究中心2018年

部门预算

目录

第一部分 石嘴山市规划编制研究中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 石嘴山市规划编制研究中心2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门收入预算情况

三、部门支出预算情况

四、部门财政拨款预算情况

五、三公经费预算情况

六、需要说明的问题

第三部分 名词解释

第四部分 市规划编制研究中心2018年部门预算表格

1财政拨款收支预算表

2财政拨款支出预算总表

3一般公共预算财政拨款支出总表

4政府性基金财政拨款预算表

5基本支出经济科目表

6三公经费预算表

7政府采购支出表

8政府购买服务支出表

9部门经济分类汇总表

10政府经济分类汇总表

11部门收入预算表

12部门支出预算表

 

第一部分  石嘴山市规划编制研究中心概况

一、主要职能

1.根据石嘴山市经济和社会发展目标,开展城市规划发展研究工作。

    2.负责城市规划、设计的编制工作

    3.负责重大规划项目前期研究,参与重大规划和建筑项目的设计招标工作。

   4.负责城市设计和实施规划的政策与技术标准研究。

   5.组织编制城市规划法定图则。

   6、负责规划展示馆的日常管理工作。

   7、完成市规划管理局交办的其他工作。

二、单位基本情况

   石嘴山市规划编制研究中心为隶属环亚娱乐ag88登|HOME的正科级事业单位

1、部门设置和人员情况

主管部门:环亚娱乐ag88登|HOME

单位性质:事业单位

领导配置:正科级领导1名

编制情况:事业编制8人(其中工勤人员2人)

人员情况:在编在岗正式职工8人、规划展示馆聘用人员5人

2、石嘴山市规划编制研究中心核定全额预算事业编制8名,其中专业技术人员不低于75%,管理及工勤人员不高于25%。

3、石嘴山市规划编制研究中心核定主任1名(正科级)

 

第二部分 石嘴山市规划编制研究中心2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

石嘴山市规划编制研究中心2018年收支总预算1104250.41元,比2017年预算增加了185493.41元,增长20.18%。增长主要原因:2018年公共预算基本支出增加了6593.40元,项目支出增加了178900(规划展示馆工作人员工作专项经费)。

二、部门收入预算情况

公共预算收入说明:财政拨款收入1104250.41元,其中:经费拨款1104250.41元

三、部门支出预算情况

公共预算支出说明:基本支出925350.41元,其中:工资福利性支出865647.70元、商品和服务支出58442.71元、对个人和家庭的补助支出1260元;规划展示馆工作人员专项支出178900元

四、部门财政拨款预算情况

(一)财政拨款预算规模变化情况。石嘴山市规划编制研究中心2018年财政拨款预算1104250.41元,比2017年财拨款执行数增加185493.41元,增长了20.18%

(二)财政拨款预算构成情况。石嘴山市规划编制研究中心2018年财政拨款预算1104250.41元,其中一般公共服务支出8000元,占0.72%;社会保障和就业支出109648.45元,占9.92%;医疗卫生与计划生育支出46659.37元,占4.2%;住房保障支出89776.25元,占8.13%;城乡社区支出850166.34元,占76.99%

(三)财政拨款预算具体使用安排情况。石嘴山市规划编制研究中心2018年财政拨款预算支出1104250.41元。

1.城乡社区规划与管理(类)212(款)02(项)01。2018年财政拨款预算数为619563.63元,比2017年财政拨款执行数增加12676.63元,增长了20.46%。

 2.其他一般公共服务支出201(款)99(项)99。2018年财政拨款预算数为8000元,2017年财政拨款执行数为8000元。

 3.购房补贴 221(款)02(项)03。2018年财政拨款预算数为27120元,2017年财政拨款执行数为27120元。

 4.住房公积金(类)221(款)02(项)01。2018年财政拨款预算数为62656.25元,比2017年财政拨款执行数增加1107.25元,增长了17.67%。

 5.事业单位医疗(类)210(款)11(项)02。2018年财政拨款预算数为41770.83元,比2017年财政拨款执行数增加737.83元,增长了1.76%。

 6.财政对生育保险基金的补助(类)208(款)27(项)03。2018年财政拨款预算数为2088.54元,比2017年财政拨款执行数增加36.54元,增长1.74%。

 7.机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)208(款)05(项)05。2018年财政拨款预算数为104427.09元,比2017年财政拨款执行数增加1845.09元,增长1.76%。

8.财政对工伤保险基金的补助(类)208(款)27(项)02。2018年财政拨款预算数为2610.68元,比2017年财政拨款执行数增加45.68元,增长1.74%。

 9.其他行政事业单位医疗支出(类)210(款)11(项)99。2018年财政拨款预算数为2800元,2017年财政拨款执行数2800元。

五、三公经费预算情况

 2018年,按照财政相关要求及厉行节约的基本原则,我中心将进一步做好财务管理工作AGAPP。严格履行报销审核制度,完善公务审批制度。严格公务接待制度,规范接待范围和标准,控制招待次数和陪餐人数;严格执行公务用车规定,实行财务统一结算的方式。

 2018年公务接待费预算支出1004元(以2016年决算数为预算依据),比2017年预算数3000元减少1996元,减少66.53%。按照厉行节约相关要求,2018年严格招待费的范围、陪餐人数和接待次数,并结合2018年工作任务,公务接待费预算支出逐年下降。

 无因公出国(境)费用。

六、需要说明的问题

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,石嘴山市规划编制研究中心运行经费财政拨款预算1104250.41元,2017年预算增加185493.41,增长20.18%。增长主要原因:2018年公共预算基本支出增加了6593.40元,项目支出增加了178900(规划展示馆工作人员工作专项经费)。

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,市规划编制研究中心占用使用国有资产总体情况为办公设备价值277392.45元,家具设备价值51050元。  

(四)预算绩效情况

第三部分  名词解释

1.一般公共预算支出:一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2.一般公共预算收入:一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3.财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

6.人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7.日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 8.“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费、公务用车购置费及运行维护费。(1)因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。(3)公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。(4)公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

 9.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分  石嘴山市规划编制研究中心2018年部门预算表格

1财政拨款收支预算表

2财政拨款支出预算总表

3一般公共预算财政拨款支出总表

4政府性基金财政拨款预算表

5基本支出经济科目表

6三公经费预算表

7政府采购支出表

8政府购买服务支出表

9部门经济分类汇总表

10政府经济分类汇总表

11部门收入预算表

12部门支出预算表

石嘴山市规划编制研究中心2018年部门预算信息公示.xls


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